根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现乐博体育平台app手机版下载将廊坊审计局对2015年至2017年实施的部分政府投资项目审计后的整改结果情况公告如下：

一、审计基本情况

廊坊审计局于2018年4月至7月对我公司2015年至2017年实施的部分政府投资项目建设程序执行情况进行了专项审计，并出具了廊坊审计局专项审计调查报告（台审投调报〔2018〕11 号）。

二、审计反映问题整改及审计建议采纳情况

（一）审计报告反映问题整改情况

我公司在本次审计过程中，主要存在以下4个问题，现将整改落实情况汇报如下：

1.廊坊殡仪馆改扩建项目征地拆迁补偿款支付依据不足的问题，我们已将审计发现的问题书面告知相关部门，要求他们引起重视，并与市民政局一起，到路桥区新城管委会就征地拆迁补偿款规范支付的问题进行了对接，要求路桥新城管委会及时对征地拆迁补偿款进行结算。

2.廊坊妇女儿童医院、廊坊妇幼保健院（一期）项目中履约保函过期后未及时补办或扣除相应款项的问题，我们已经部署各相关责任部门和责任人加强对履约保函的管理，及时对失效保函进行补办。该项目因施工总承包单位已完成了竣工初验，无违约情况发生，故未再要求施工单位办理相关续保手续。

3.廊坊妇女儿童医院、廊坊妇幼保健院（一期）项目承包商未按招标文件提供等额的预付款银行保函问题，我们已经部署各责任部门和责任人加强预付款风险管理。该项目已经竣工初验，预付款已执行完毕，未发生相关后果，故未再要求施工单位办理相关担保手续。

    4.未办理竣工决算就投入使用的廊坊博物馆等7个项目，这些项目因建设单位多次合并、分立，项目管理人员变动频繁、时间跨度长、工程量无法核实等历史原因，造成部分单个结算未及时办理，进而影响整个项目无法竣工决算。我们已成立由集团公司董事长为组长的专项工作小组，目前调查摸底工作已经结束，计划在一年左右完成历史遗留项目的竣工财务决算工作。

（二）审计建议的采纳情况

根据审计调查报告和张晓强代市长批示精神，我公司党委高度重视整改工作，积极落实审计调查建议，在深入查找原因，逐项抓好整改的同时，不断建立和完善管理制度，堵上建设管理漏洞，切实提高管理水平，完善各项工程管理制度，特别加强了合同管理、现场管理和竣工决算等工作。

三、下一步整改工作

一是进一步规范基本建设程序，提高工程建设管理水平，确保各类工程管理项目规范高效推进。二是进一步加强合同管理，如加强履约保函的管理，严格执行违约处罚，防范工程风险。 三是加强现场管理，督促中标单位全面履行合同，提高人员到位率，加强工程质量、进度、安全等方面的管理。四是加强竣工决算工作，及时办理竣工财务决算。

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                                      2018年11月13日