廊坊审计局：

贵局于2019年10月25日至12月6日对市工程管理公司集中统一管理的廊坊妇幼保健院（市妇女儿童医院）一期及配套工程预算执行情况进行了审计，审计报告（台审投报〔2019〕50号）已于2019年12月31日收悉。审计过程中，审计组人员认真细致地开展工作，审计报告反映的情况真实、客观，实事求是的指出了存在问题，提出了很好的调查建议。集团党委高度重视本次审计和整改工作，根据审计报告提出的问题， 我们将提高思想认识，切实加强工程管理，精准把握整改要求，把思想和行动统一到问题整改中，确保改到位、改彻底、见长效。现将审计报告中提到的有关问题整改情况报告如下：

一、关于项目前期方面存在的问题

审计报告中指出本项目存在边设计边施工的问题。经查证后回复如下：廊坊妇幼保健院（市妇女儿童医院）一期工程于2014年4月完成地质勘察工作，于2015年4月完成施工图设计并按图审程序完成了施工图的审查工作，于2015年9月25日完成了施工总承包的招标工作。以上工作全部按照基本建设程序完成，但是2016年5月份项目已进入主体结构施工，该项目运营主体变更为温州医科大学附属第二医院后，运营方和卫健委多次提出对建筑平面功能及净化区域平面布置的重大设计修改，以上修改应属于工程设计变更范畴，市工程管理公司已按照市政府投资工程变更管理有关规定，走完工程变更的审批流程及图纸审查。我们将以此为警示，今后将更严格按照政府投资项目管理有关规定及基本建设程序做好前期工作，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。同时建议业主单位应在施工前完成设计需求的确认工作，避免施工后因业主需求改变再调整设计的情况发生。

二、关于建设管理方面存在的问题

1、合同管理方面

（1）合同履约不到位

根据审计报告中指出的北京安泽馨咨询有限责任公司未按合同约定完成设计深度，廊坊社会发展工程管理有限公司按合同已支付38万元的问题。经核查，北京安泽馨咨询有限责任公司的合同服务内容为该项目医疗工艺流程、科室设置、配合设计单位完成项目优化设计，并提供一级科室的业务结构规划（一级医疗工艺流程）、二级科室的业务结构规划（二级医疗工艺流程）及平面布置细化（三级医疗工艺流程）咨询服务等。该公司根据合同约定按照以患者为中心的服务模式确定了廊坊妇幼保健院（市妇女儿童医院）的重点一级科室设置：围产医疗保健部、妇女医疗保健部、儿童保健部、儿童医院、及急诊部、感染门诊和相关配套医技的一级医疗工艺流程。再根据一级科室的流程布置相关二级专科，保证业务结构的完整性和系统性及业务连接的方便性，将所有一、二级业务流程全部布置到位，以上工作成果已提交。

后因温州医科大学附属第二医院全面介入，本应由北京安泽馨咨询有限责任公司提供的医院各功能科室、人员、设备、设施家具构成及定位等已由温附二院自行安排设置，所以该公司未提供成果。                                                                                      

我们根据审计报告要求会同市卫健委及北京安泽馨咨询有限责任公司协商形成一致意见，北京安泽馨咨询有限责任公司将于2020年4月底前退还第三阶段的设计费用，共计9万元。今后，我们将更加严格规范合同管理，加强资金支付监督，确保资金按合同及相关规定支付。

（2）未经报批擅自更换关键岗位人员问题

根据审计报告中指出的施工总承包歌山建设集团有限公司专业技术人员更换问题，我们已完成工程管理公司按合同约定扣除其履约担保金额的5%，并在工程竣工结算款中扣回。我们今后将严格按照合同规定，对此类漏洞引以为戒，要求项目管理人员在办理人员变更备案报批手续过程中杜绝此类情况的发生。

（3）净化及医用气体工程超合同工期问题

根据审计报告中指出的净化及医用气体工程合同工期100天，实际工期283天，超合同工期183天的问题。因项目运营单位的更换，设计方案修改较大，同时专项施工单位较多，工作相互影响，计算工程延误有一定的困难，现经市工程管理公司、监理单位、总包单位、净化单位等共同核实工期后，确定该施工单位实际延误工期为25天，工期延误费用25*6600元/天=165000元。该处罚将在净化及医用气体竣工结算款中扣回。关于工期延误问题，我们今后将加强合同工期管理，对违约行为严格按合同规定及时处罚。

    2.工程质量管理方面问题

（1）部分桥架材料未提供质量、合格证明文件。

根据审计报告指出的问题，我们组织项目管理人员，对质量合格证明文件等资料和原材料再次进行复查，对仍未提供质量、合格证明文件的材料进行现场取样复检，根据相关规定进行处置，确保材料合格。

（2）净化及医用气体风机盘管复检数量不符合要求。

根据审计报告指出的问题，我们将对现场安装完成的风机盘管现场取样送检，检测数量达到《建筑节能工程施工质量验收规范》的要求。

今后，我们将进一步规范基本建设程序，提高工程建设管理水平，确保各类工程管理项目规范高效推进；进一步加强合同管理，严格执行违约处罚，防范工程各类风险；进一步加强对监理单位、施工单位的管理，督促他们全面履行合同，加强工程质量、进度、安全、廉政等方面的管理。

特此报告。

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                                                                        2020年4月2日